menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


PODATEK VAT - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE. NAJNOWSZE INTERPRETACJE I ORZECZNICTWO ORAZ JAKIE ZMIANY ZOSTANĄ WPROWADZONE W KSEF? [#8887v]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

1.         Obowiązek podatkowy:

 

-           zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego - kiedy znajdą zastosowanie i na czym polegają?

-           dla jakich transakcji zastosowanie znajdą szczególne zasady dotyczące obowiązku podatkowego? Czym się charakteryzują?

-           co w sytuacji kiedy za wcześnie lub za późno wykażę obowiązek podatkowy?

-           kiedy zaliczka generuje obowiązek podatkowy?

-           wystawienie faktury w KSeF a obowiązek podatkowy;

 

2.         Refaktura:

 

-           obowiązek podatkowy;

-           stawka podatku VAT;

-           jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej?

 

 

3.         Transakcje kompleksowe (na przykładzie m.in. umów najmu, dostaw oraz transportu towarów, usług organizacji eventów).

 

-           co to są transakcje kompleksowe;

-           podstawa opodatkowania w transakcjach kompleksowych;

-           jak powinna wyglądać faktura dokumentująca takie transakcje;

-           według jakiej stawki je opodatkować;

-           co z obowiązkiem podatkowym przy transakcjach kompleksowych;

-           odliczenie podatku od transakcji kompleksowych;

 

 

4.         Podstawa opodatkowania i jej korekta

 

-           jak prawidłowo ją określić, jakie elementy wchodzą do podstawy opodatkowania i co należy tu uwzględnić;

-           aport a podstawa opodatkowania – najnowsze orzeczenie TSUE ;

-           kiedy ująć korekty na minus oraz na plus?

-           kursy + nowość – kursy w fakturach korygujących;

-           korekta VAT zawyżonego na paragonie;

-           korekty po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF

 

5.         Stawki podatku VAT:

 

-           co w sytuacji kiedy błędnie zastosuję stawkę podatku VAT? Konsekwencje błędnego opodatkowania transakcji;

-           jakie skutki wywołuje opodatkowanie transakcji neutralnej podatkowo (która nie podlega opodatkowaniu);

-           stawki VAT – zmiany w 2024 r. oraz planowane zmiany;

-           jak stosować przepisy przejściowe?

 

6.         Podatek naliczony:

 

-           błędna stawka VAT a prawo do odliczenia; czy powstaje zaległość w podatku?

-           mój kontrahent wystawił fakturę po czym okazało się, że nie był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT - co zrobić w takiej sytuacji?

-           z jakich faktur BEZWZGLĘDNIE NIE MOGĘ odliczyć podatku;

-           wigilie firmowe, wyjazdy integracyjne, prezenty dla kontrahentów, a prawo do odliczenia podatku;

-           brak faktury a prawo do odliczenia podatku;

-           otrzymanie faktury w KSeF, a prawo do odliczenia podatku;

-           kontrahent wystawił fakturę poza KSeF (mimo takiego obowiązku) – czy mogę odliczyć podatek?

 

 

7.         Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

 

-           jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby bezpiecznie zastosować stawkę 0%?

-           zarzut braku dochowania należytej staranności – najnowsze orzecznictwo;

-           przemieszczenie towarów w ramach tego samego przedsiębiorstwa faktura, czy dokument wewnętrzny?

 

8.         Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

 

-           czy dostawca musi być podatkiem VAT UE?

-           obowiązek podatkowy w transakcji WNT;

-           NOWE REGUŁY odliczania podatku VAT od transakcji WNT - na czym polega zmiana wprowadzona przez SLIM VAT III;

-           sankcyjne WNT – ryzyko wystąpienia;

 

 

9.         Eksport towarów:

-           stawka 0% VAT w eksporcie towarów – najnowsze orzecznictwo;

 

 

10.       Import i eksport usług:

-           miejsce świadczeniajak je określić?

-           obowiązek podatkowy – kiedy powstaje?

-           plik JPK_VAT i informacja podsumowująca;

 

 

11.       Zagadnienia praktyczne związane z fakturowaniem:

 

-           faktura pro-forma – czy zastępuje "normalną fakturę"?

-           faktura zaliczkowa i rozliczeniowa;

-           zbiorcza faktura korygująca – warunki zastosowania;

-           faktura korygująca „do zera” – kiedy może być wystawiona?

-           anulowanie faktury;

-           art. 108 – kto zapłaci za puste faktury?

 

12.       Zmiany w KSeF:

 

-           terminy wejścia w życie (nowość: podatnicy wykluczeni cyfrowo oraz dostawcy: mediów, usług telekomunikacyjnych i paliw);

-           jakie transakcje dokumentować w KSeF?

-           jak fakturować w KSeF WDT, eksport towarów oraz eksport usług?

-           kod QR – kiedy i po co ma być umieszczony na fakturze?

-           sprzedaż dla osób fizycznych w KSeF, czy poza KSeF?

-           nowość – SAMOIDENTYFIKACJA nabywcy;

-           wystawienie i otrzymanie faktury w KSeF;

-           numer KSeF faktury – kiedy muszę go powołać?

-           płatność za faktury wystawione w KSeF;

-           schema FA2 – na co zwrócić uwagę?

-           faktura ustrukturyzowana i jej wizualizacja – czy mogą się różnić?

-           jak zmienią się przepisy o kursach?

-           co za załącznikami do faktur w KSeF?

-           zmiany w pliku JPK_VAT spowodowane KSeF

Prowadzący
Ewa Sokołowska Doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem; prawnik, członek małopolskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradczą, co pozwala jej w trakcie szkoleń łączyć teorię z praktyką. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Jest redaktor naczelną i autorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego; „ Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014r.” (Wydawnictwo Wolters);, „Leksykon VAT” (Wydawnictwo Beck); „Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach” (Wydawnictwo Wolters); „Podatek VAT w branży TSL” (Wydawnictwo Wolters); „Dokumentacja Podatkowa VAT”; „Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ustawa o VAT” (Wydawnictwo Beck),„Podatek VAT” w JST (Wydawnictwo Beck), oraz licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej.
Forma
Szkolenie jest realizowane w formie praktycznych warsztatów, podczas których w sposób przekrojowy omówione zostanie zastosowanie przepisów ustawy o VAT w praktyce przedsiębiorców. Warsztaty zostaną przeprowadzone w oparciu o najnowszy stan prawny, jak również interpretacje i orzecznictwo.
Czas trwania
Godziny zajęć: 09:00 - 14:00
Lokalizacja
Cena
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) do: 19-06-2024
W cenę wliczono
•Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia, •imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.