
Karpacz: Letnia Szkoła Podatków 2024 r. Konferencja 3 dniowa + Wycieczka [KOD:4450]
- Kategoria
- PODATKI
- Typ szkolenia
- otwarte
- Program
- 26 sierpnia:
całodniowa wycieczka do Pragi, Szwajcarii Saksońskiej lub Adrsprach (do wyboru)
27 sierpnia:
Podatek VAT w 2024 roku - zmiany, aktualne i bieżące problemy w rozliczaniu podatkuProgram:
- VAT – Należyta staranność w praktyce fakturowania:
- zasady prawidÅ‚owego dokumentowania sprzedaż towarów i usÅ‚ug
- terminy wystawiania faktur VAT – praktyczne przykÅ‚ady
- rodzaje faktur
- najczęściej popeÅ‚niane bÅ‚Ä™dy podczas wystawiania faktur – przykÅ‚ady
- konsekwencje wystawienia faktury VAT za wcześnie
- faktury wystawione po terminie, wadliwe, nierzetelne - konsekwencje karne i karno-skarbowe
- zaliczki w fakturowaniu po nowelizacji przepisów w 2023 r.
- co to jest zaliczka i czy każda wpłata jest zaliczką?
- w jakich sytuacjach umieszczamy na fakturze okreÅ›lenia: MPP, ,,metoda kasowa" lub „samofakturowanie"?
- korygowanie faktury do „zera” lub anulowanie faktury,
- postępowanie w przypadku otrzymania zaliczki i wykonania świadczenia w tym samym miesiącu,
- jak postąpić, gdy po wpłacie zaliczki nabywca rezygnuje ze świadczenia a jego kontrahent nie dokona zwrotu zaliczki,
- podstawa opodatkowania przy refakturowaniu kosztów
- dokumentacja, terminy, stawki VAT przy refakturowaniu
- nota księgowa a nota korygująca - zasady wystawiania
- KSeF - faktura ustrukturyzowana
- KSeF obowiÄ…zkowy czy dobrowolny?
- KSeF – ewidencja faktur?
- Jakie uprawnienia i komu przekazać,
- Wysyłka wsadowa i interaktywna,
- Faktury pro forma
- Postępowanie w przypadku awarii KSeF,
- Kursy walut a KSeF,
- akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
- wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
- jak doręczyć fakturę ustrukturyzowaną osobie prywatnej lub kontrahentowi zagranicznemu?
- korygowanie (anulowanie) faktur ustrukturyzowanych,
- archiwizacja faktur ustrukturyzowanych,
- zalety KSeF,
- możliwości wystawienia faktury poza KSeF i ograniczenia w tym zakresie,
- podatnicy zwolnieni podmiotowo a KSeF,
- paragony do 450 zÅ‚ z NIP nabywcy – przestajÄ… być fakturami (2024),
- faktury emitowane przez kasy fiskalne – zostajÄ… tylko do koÅ„ca 2024 r.,SLIM VAT 3
- JPK w 2024 roku - wybrane zagadnienia
- ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zÅ‚ oraz biletów za przejazdy,
- korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,
- korekta JPK na wezwanie urzędu,
- Prawo do odliczenia VAT:
- zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
- przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
- możliwość (przy speÅ‚nieniu okreÅ›lonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usÅ‚ug noclegowych,
- gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada staÅ‚oÅ›ci (wyrok TSUE), usÅ‚ugi turystyki
- zasada neutralności (wyrok TSUE),
- należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.
- Sprzedaż mieszana i rozliczanie strukturÄ… sprzedaży - srodków trwaÅ‚ych, nieruchomoÅ›ci, samochodów; korekta roczna
- Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości:
- termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
- warunki korzystania z ulgi na złe długi,
- obowiÄ…zki nabywcy,
- ulga na złe długi a termin płatności,
- wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiajÄ…cych zastosowanie ulgi,
- sprzedaż nieruchomoÅ›ci – opcja opodatkowania
- zmiany obowiÄ…zujÄ…ce od 01.10.2021r.
- wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,
- Transakcje wewnÄ…trzwspólnotowe (wybrane zagadnienia)
- warunki jakie należy speÅ‚nić aby można byÅ‚o uznać, iż doszÅ‚o do przemieszczenia towarów,
- wykaz dokumentów potwierdzajÄ…cych przemieszczenie towarów do innego paÅ„stwa czÅ‚onkowskiego,
- rola informacji podsumowujÄ…cej,
- Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie, import usÅ‚ug, zakup towarów gdzie podatnikiem jest nabywca:
- rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów (warunek wywozu towarów w terminie 6 miesiÄ™cy, sytuacje w jakich termin ten nie obowiÄ…zuje),
- eksport pośredni i bezpośredni,
- terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzajÄ…cych wywóz towarów poza UE,
- warunki speÅ‚nienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,
- schematy dla importu usług i ZT-K,
- Nieodpłatne świadczenia:
- darowizna towarów (próbki, towary niskiej wartoÅ›ci, alkohol),
- nieodpłatne świadczenie usług,
- dokumentacja,
- Pozostałe zmiany w podatku VAT na 2024 rok.
- PrzeglÄ…d orzecznictwa i interpretacji w zakresie podatku VAT.
- Dyskusja – odpowiedzi na pytania sÅ‚uchaczy.
28 sierpnia:Podatki dochodowe CIT i PIT-płatnik; zmiany oraz bieżąca problematykaProgram:
- PrawidÅ‚owe ustalenie przychodów podatkowych:
- problematyka różnic kursowych, subwencji z PFR, faktoring wierzytelnoÅ›ci
- właściwa stawka CIT i ustalenie statusu małego podatnika (zagadnienie problemy na gruncie wyjaśnień MF i interpretacji Dyrektora KIS)
- ŹródÅ‚o zyski kapitaÅ‚owe - przychody z praw majÄ…tkowych i inne przychody zaliczone do tego źródÅ‚a (praktyczne przykÅ‚ady); przyporzÄ…dkowanie kosztów z podziaÅ‚em na źródÅ‚a przychodów
- Korekta przychodów i kosztów na przeÅ‚omie lat podatkowych w tym korekta cen transferowych po wprowadzenia uproszczeÅ„ w 2022 r.
- Koszty pośrednie jako koszty podatkowe w świetle bieżących interpretacji podatkowych:
- ustalenie charakteru kosztów i moment ich potrÄ…cenia,
- różnice miÄ™dzy ujÄ™ciem ksiÄ™gowym i podatkowym.
- Problemy z amortyzacjÄ… nieruchomoÅ›ci w spóÅ‚kach nieruchomoÅ›ciowych - krótka charakterystyka spóÅ‚ki nieruchomoÅ›ciowej i jej obowiÄ…zków.
- Rozliczenie kosztów podatkowych z tytuÅ‚u skÅ‚adek ZUS pÅ‚atnika - skutki zmian wprowadzonych w 2023 r.
- Koszty hipotetycznych odsetek - czyli zasady rozliczenia kosztów podatkowych z tytuÅ‚u zatrzymanych zysków i wniesionych dopÅ‚at (praktyczne przykÅ‚ady).
- Koszty zwiÄ…zane z samochodami osobowymi - wybrane zagadnienia w tym leasing i najem samochodów
- Rezygnacja ze zwolnienia dotacji - praktyczne korzyÅ›ci z rozliczenie przychodu podatkowego i potrÄ…cenie kosztów podatkowych; procedura rezygnacji
- Minimalny podatek dochodowy - jak przygotować się do rozliczenia podatku
- WypÅ‚ata dywidendy ze spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej oraz ze spóÅ‚ki komandytowej - wykonanie obowiÄ…zków pÅ‚atnika, praktyczne przykÅ‚ady obliczenia podatku, obowiÄ…zki deklaracyjne i informacyjne, zatrzymanie podatku od zwrotu
- Wydatki na rzecz wspólników i czÅ‚onków zarzÄ…du - możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych w spóÅ‚ce i wyÅ‚Ä…czenia w tym zakresie, kwalifikacja przychodu w PIT i obwiÄ…zki spóÅ‚ki jako pÅ‚atnika, ryzyka i problemy podatkowe w Å›wietle interpretacji organów podatkowych orzecznictwa sÄ…dów administracyjnych.
- Pytania i odpowiedzi, dyskusja.
- VAT – Należyta staranność w praktyce fakturowania:
- ProwadzÄ…cy
- Grzegorz Tomala, Katarzyna Tomala
- Forma
- 3-dniowa konferencja w Karpaczu z noclegami w pokojach dwuosobowych. Dostosowujemy się do Państwa potrzeb: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach. Istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą Pokój jednoosobowy za dopłatą - prosimy o telefon w sprawie szczegółów Masz indywidualną prośbę? Zadzwoń do nas postaramy się spełnić Państwa życzenia Informacje pod telefonem : 531 618 855
- Czas trwania
- od 26 sierpnia (kolacja) do 27 sierpnia (obiad) wykłady w godzinach: 9:00-14:30
- Termin / Lokalizacja
-
- 26.08.2024 / Karpacz, hotel Gołębiewski ****
- Cena
- 1 osoba: 3590 zł + VAT/od os. 2-4 os.: 3490 zł + VAT/od os.
- W cenÄ™ wliczono
- 2 wykłady wycieczka w wybrane przez klienta miejsce (Praga, Saksońska Szwajcaria, Adrsprach) , 3 noclegi w pokojach 2osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu, teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem, oraz korzystanie z centrum SPA w hotelu. Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1- osobowego. Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.
- Certyfikaty
- Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
- Organizator
- ESAL Business Promotion Office - dane teleadresowe firmy prowadzÄ…cej szkolenie - kliknij!