menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


szkolenie wyjazdowe Karpacz, H.Gołębiewski - LETNIA SZKOŁA PODATKÓW 2024 r. [8864]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

26 sierpnia
Całodniowa wycieczka do Pragi (Czechy) - jako opcja do wyboru

 27 sierpnia:
Podatek VAT w 2024 roku - zmiany, aktualne i bieżące problemy w rozliczaniu podatku
  1. VAT – Należyta staranność w praktyce fakturowania:
    • zasady prawidłowego dokumentowania sprzedaż towarów i usług
    • terminy wystawiania faktur VAT – praktyczne przykłady
    • rodzaje faktur
    • najczęściej popełniane błędy podczas wystawiania faktur – przykłady
    • konsekwencje wystawienia faktury VAT za wcześnie
    • faktury wystawione po terminie, wadliwe, nierzetelne - konsekwencje karne i karno-skarbowe
    • zaliczki w fakturowaniu po nowelizacji przepisów w 2023 r.
    • co to jest zaliczka i czy każda wpłata jest zaliczką?
    • w jakich sytuacjach umieszczamy na fakturze określenia: MPP,,,metoda kasowa" lub „samofakturowanie"?
    • korygowanie faktury do „zera” lub anulowanie faktury,
    • postępowanie w przypadku otrzymania zaliczki i wykonania świadczenia w tym samym miesiącu,
    • jak postąpić, gdy po wpłacie zaliczki nabywca rezygnuje ze świadczenia a jego kontrahent nie dokona zwrotu zaliczki,
    • podstawa opodatkowania przy refakturowaniu kosztów
    • dokumentacja, terminy, stawki VAT przy refakturowaniu
    • nota księgowa a nota korygująca - zasady wystawiania

  2. KSeF - faktura ustrukturyzowana
    • KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
    • KSeF – ewidencja faktur?
    • Jakie uprawnienia i komu przekazać,
    • Wysyłka wsadowa i interaktywna,
    • Faktury pro forma
    • Postępowanie w przypadku awarii KSeF,
    • Kursy walut a KSeF,
    • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
    • wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
    • jak doręczyć fakturę ustrukturyzowaną osobie prywatnej lub kontrahentowi zagranicznemu?
    • korygowanie (anulowanie) faktur ustrukturyzowanych,
    • archiwizacja faktur ustrukturyzowanych,
    • zalety KSeF,
    • możliwości wystawienia faktury poza KSeF i ograniczenia w tym zakresie,
    • podatnicy zwolnieni podmiotowo a KSeF,
    • paragony do 450 zł z NIP nabywcy – przestają być fakturami (2024),
    • faktury emitowane przez kasy fiskalne – zostają tylko do końca 2024 r.,SLIM VAT 3

  3. JPK w 2024 roku - wybrane zagadnienia
    • ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za przejazdy,
    • korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,
    • korekta JPK na wezwanie urzędu,

  4. Prawo do odliczenia VAT:
    • zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
    • przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
    • możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
    • gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki
    • zasada neutralności (wyrok TSUE),
    • należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

  5. Sprzedaż mieszana i rozliczanie strukturą sprzedaży - srodków trwałych, nieruchomości, samochodów; korekta roczna
  6. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości:
    • termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
    • warunki korzystania z ulgi na złe długi,
    • obowiązki nabywcy,
    • ulga na złe długi a termin płatności,
    • wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
    • sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania
    • zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.
    • wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,

  7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe (wybrane zagadnienia)
    • warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
    • wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
    • rola informacji podsumowującej,

  8. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie, import usług, zakup towarów gdzie podatnikiem jest nabywca:
    • rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów (warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy, sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje),
    • eksport pośredni i bezpośredni,
    • terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
    • warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,
    • schematy dla importu usług i ZT-K,

  9. Nieodpłatne świadczenia:
    • darowizna towarów (próbki, towary niskiej wartości, alkohol),
    • nieodpłatne świadczenie usług,
    • dokumentacja,

  10. Pozostałe zmiany w podatku VAT na 2024 rok.
  11. Przegląd orzecznictwa i interpretacji w zakresie podatku VAT.
  12. Dyskusja – odpowiedzi na pytania słuchaczy.
 28 sierpnia:

 

Podatki dochodowe CIT i PIT-płatnik; zmiany oraz bieżąca problematyka
  1. Prawidłowe ustalenie przychodów podatkowych:
    • problematyka różnic kursowych, subwencji z PFR, faktoring wierzytelności
    • właściwa stawka CIT i ustalenie statusu małego podatnika (zagadnienie problemy na gruncie wyjaśnień MF i interpretacji Dyrektora KIS)

  2. Źródło zyski kapitałowe - przychody z praw majątkowych i inne przychody zaliczone do tego źródła (praktyczne przykłady); przyporządkowanie kosztów z podziałem na źródła przychodów
  3. Korekta przychodów i kosztów na przełomie lat podatkowych w tym korekta cen transferowych po wprowadzenia uproszczeń w 2022 r.
  4. Koszty pośrednie jako koszty podatkowew świetle bieżących interpretacji podatkowych:
    • ustalenie charakteru kosztów i moment ich potrącenia,
    • różnice między ujęciem księgowym i podatkowym.

  5. Problemy z amortyzacją nieruchomości w spółkach nieruchomościowych - krótka charakterystyka spółki nieruchomościowej i jej obowiązków.
  6. Rozliczenie kosztów podatkowych z tytułu składek ZUS płatnika - skutki zmian wprowadzonych w 2023 r.
  7. Koszty hipotetycznych odsetek - czyli zasady rozliczenia kosztów podatkowych z tytułu zatrzymanych zysków i wniesionych dopłat (praktyczne przykłady).
  8. Koszty związane z samochodami osobowymi - wybrane zagadnienia w tym leasing i najem samochodów
  9. Rezygnacja ze zwolnienia dotacji - praktyczne korzyści z rozliczenie przychodu podatkowego i potrącenie kosztów podatkowych; procedura rezygnacji
  10. Minimalny podatek dochodowy - jak przygotować się do rozliczenia podatku
  11. Wypłata dywidendy ze spółki kapitałowej oraz ze spółki komandytowej - wykonanie obowiązków płatnika, praktyczne przykłady obliczenia podatku, obowiązki deklaracyjne i informacyjne, zatrzymanie podatku od zwrotu
  12. Wydatki na rzecz wspólników i członków zarządu - możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych w spółce i wyłączenia w tym zakresie, kwalifikacja przychodu w PIT i obwiązki spółki jako płatnika, ryzyka i problemy podatkowe w świetle interpretacji organów podatkowych orzecznictwa sądów administracyjnych.
  13. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.
Prowadzący
- doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków, konsultant. Jest wykładowcą, szkoleniowcem i trenerem z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w 2002 roku. Działalność doradcy podatkowego wykonuje od 2003 roku. Jest partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego. Lista doradców podatkowych – Nr wpisu: 09819. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. W zakresie publikacji podatkowych współpracuje z Internetowym Portalem Finansowo - Księgowym oraz Rzeczpospolitą. Stały współpracownik naszej firmy. ..... - prawnik, doradca podatkowy. Od 1998 pracownik spółek audytorskich i spółki doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatki dochodowe, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami, prowadzenie ksiąg podatkowych. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych. Stały współpracownik naszej firmy.
Forma
szkolenie wyjazdowe z zakwaterowaniem
Czas trwania
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 25 sierpnia 2024 r. od godz. 15.00 Do dnia 28 sierpnia 2024 r., wyjazd po obiedzie
Termin / Lokalizacja
  1. 25.08.2024 / Karpacz, Hotel Gołębiewski ****, SPA/Tropicana
Cena
jedna osoba z firmy 3590 zł. netto / dwie i więcej 3490 zł. netto
W cenę wliczono
•zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje), •teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem, •imienne zaświadczenie uczestnictwa, •3 noclegi w pokojach 2-osobowych, •pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:3x śniadanie, 3x obiad, 3x kolacja, 3x przerwa kawowa) oraz bezpłatne korzystanie z centrum TROPICANA w hotelu UWAGA: -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia, -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania, -konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację), -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą, -zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów. Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania: uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego. W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.