menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Szkolenie wyjazdowe H.Gołębiewski Wisła, KOMPENDIUM PODATKOWE - ROZLICZENIA ROCZNE 2023 ORAZ ZMIANY 2024 [nr 8603]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WISŁY.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych podatkowych aspektów zamknięcia roku, wyjaśnienie wątpliwości, omówienie zmian związanych z praktycznym stosowaniem przepisów podatkowych.
Zamknięcie roku podatkowego to kluczowy moment w życiu każdej firmy, podczas którego należy odpowiednio przygotować do rozliczeń podatkowych oraz upewnić się, że wszystkie wymogi prawne i regulacje prawne zostały spełnione.

DZIEŃ 1 (18.01):
Podatek VAT, KSeF, e-faktury oraz pozostałe zmiany na 2024 rok

  1. Zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
  2. Różnice miedzy obecną fakturą elektroniczną, a e-fakturą z KSeF.
  3. Sposoby uwierzytelniania w KSeF
  4. Zasady nadawania uprawnień do korzystania z KSeF
    • rodzaje uprawnień,
    • możliwość przekazania uprawnień do wystawiania faktur podmiotowi trzeciemu,
    • samofakturowanie w ramach KSeF
    • uprawnienia dla oddziału lub innej wyodrębnionej jednostki (identyfikator wewnętrzny).

  5. Transakcje pozostające poza fakturowaniem w ramach KSeF.
  6. Termin, w którym uznaje się e-fakturę za wystawioną.
    • problemy z ustaleniem obowiązku podatkowego w przypadku e-faktur.

  7. Zasady postępowania w przypadku przerwy w dostępie do KSeF.
    • awaria ksef,
    • awaria u podatnika.

  8. Proformy a KSeF
  9. Omówienie wybranych pól zawartych we wzorcu e-faktury.
    • rodzaje faktur wystawianych w KSeF,
    • zasadnicze części e-faktury,
    • podmioty, które mogą wystąpić na e-fakturze obok wystawcy i nabywcy.

  10. Faktury korygujące treść, terminy rozliczeń, zarówno „klasycznych”, jak i e-faktur.
  11. Terminy odliczenia podatku naliczonego z e-faktur.
  12. Terminy rozliczenia otrzymanych faktur korygujących, zarówno „klasycznych”, jak i e-faktur.
  13. Faktury RR
    • zmiany w zakresie faktur RR od 1 lipca 2024 r.,
    • zasady wystawiania faktur RR w KSeF.

  14. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
  15. Zasady oznaczania płatności nr faktury w KSef
    • podmioty zobowiązane do podawania nr faktury w KSef przy płatnościach,
    • od kiedy należy przy płatnościach podawać nr faktury  KSef,
    • nr faktury w KSeF a podzielona płatność.

  16. Planowane zmiany w zakresie JPK_VAT
    • doprecyzowanie zasad prowadzenia ewidencji VBAT,
    • zmiany związane z obowiązkowym KSeF.

  17. Zwolnienia z kas fiskalnych w 2024 r.
  18. Pytania Uczestników szkolenia.

 

DZIEŃ 2 (19.01):
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - zamknięcie roku 2023 oraz zmiany na 2024 rok


Zamknięcie roku podatkowego to kluczowy moment w życiu każdej firmy, podczas którego należy odpowiednio przygotować do rozliczeń podatkowych oraz upewnić się, że wszystkie wymogi prawne i regulacje prawne zostały spełnione.

W roku podatkowym 2023 pojawiło się wiele zmian w przepisach dotyczących podatku CIT, które mają wpływ na rozliczenia i obowiązki podatników. Dlatego też, nasze szkolenie skupi się na omówieniu tych zmian oraz na praktycznych aspektach związanych z zamknięciem roku podatkowego. Podczas tego szkolenia dowiesz się, jak prawidłowo rozliczyć podatki  za 2023 rok, unikąć błędów podczas rozliczeń, oraz jak wykorzystać dostępne ulgi i odliczenia, aby zoptymalizować podatkowe obciążenia Twojej firmy.

Będziemy omawiać najważniejsze terminy i procedury związane z zamknięciem roku podatkowego 2023 oraz odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości, które mogą pojawić się w trakcie rozliczeń.
Dziękujemy za zainteresowanie się tym szkoleniu, i jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza pomoże Ci skutecznie i bezproblemowo zamknąć rok podatkowy 2023 w zakresie podatku CIT.

Omówione zostaną również zmiany w podatku CIT  na 2024 rok.

 

PROGRAM:

  1. Ustalenie prawa do stawki 9% CIT za 2023 r.:
    • problem prawidłowej identyfikacji przychodów podatkowych, do oceny spełnienia warunków stosowania stawki,
    • uwaga na faktoring wierzytelności,
    • uwaga na wyłączenia z prawa do stawki 9% (przekształcenia, podziały i aporty)
    • pułapki i najczęściej popełniane błędy

  2. Korekta przychodów i kosztów podatkowych
    • moment korekty,
    • szczególne zasady korekty cen transferowych w kontekście zmian przepisów w 2022 r.
    • różnice między podejściem rachunkowym i podatkowym.

  3. Koszty pośrednie i bezpośrednie jako koszty podatkowe:
    • ustalenie charakteru kosztów i moment ich potrącenia,
    • różnice między ujęciem księgowym i podatkowym.

  4. Rozliczenie kosztów podatkowych z tytułu składek ZUS płatnika:
    • skutki zmian wprowadzonych w 2023 r.
    • ujęcie składek od wynagrodzeń należnych jeszcze za 2022 r., czyli kiedy w kosztach podatkowych 2023 r. rozliczymy składki z 14 list płac,
    • korekta kosztów z tytułu składek zapłaconych po terminie.

  5. Koszty finansowania dłużnego – stosowania art. 15c CIT:
    • sposób ustalenia limitu
    • metodyka ustalenia kosztów wyłączonych z kosztów podatkowych
    • praktyczne skutki nowelizacji z 2022 r.

  6. Rozliczenie kosztów usług niematerialnych wyłączonych z kosztów podatkowych w poprzednich latach, czyli przepisy przejściowe w zakresie likwidacji art. 15e CIT.
  7. Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe
  8. Ulga na złe długi w zeznaniu rocznym:
    • obowiązki i prawa podatników
    • odwrócenie ulgi z poprzednich lat – praktyczne przykłady,
    • ulga na złe długi czy zaliczanie wierzytelności do kosztów podatkowych – kryteria wyboru danego rozwiązania.

  9. Wypłata dywidendy w kontekście zmian w podatku u źródła wprowadzonych w  2022 r. i 2023 r.:
    • kiedy należy zatrzymać podatek do zwrotu,
    • zasady stosowania możliwych uproszczeń.

  10. Spółka komandytowa jako płatnik podatku od wypłaconego zysku:
    • odliczenie CIT spółki od podatku wspólnika,
    • zwolnienie u komandytariusza,
    • rozliczenie zaliczek pobranych na dywidendę w trakcie roku podatkowego – praktyczne przykłady i problemy.

  11. Opodatkowanie przerzuconych dochodów:
    • zasady ustalenia podatku
    • wyłączenia z obowiązku stosowania przepisów o przerzuconych dochodach.

  12. Obowiązki „dużych” podatników
  13. Zmiany w podatku dochodowym CIT od 1 stycznia 2024 roku
  14. Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne.
Prowadzący
Katarzyna Tomala - prawnik, doradca podatkowy. Od 1998 pracownik spółek audytorskich i spółki doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatki dochodowe, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami, prowadzenie ksiąg podatkowych. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych. Stały współpracownik naszej firmy. Grzegorz Tomala - doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków, konsultant. Jest wykładowcą, szkoleniowcem i trenerem z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w 2002 roku. Działalność doradcy podatkowego wykonuje od 2003 roku. Jest partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego. Lista doradców podatkowych – Nr wpisu: 09819. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. W zakresie publikacji podatkowych współpracuje z Internetowym Portalem Finansowo - Księgowym oraz Rzeczpospolitą. Stały współpracownik naszej firmy.
Forma
szkolenie wyjazdowe z zakwaterowaniem. -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia, -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania, -konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację), -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą, -zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.
Czas trwania
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 17 stycznia 2024 r. od godz. 15.00 Do dnia 19 stycznia 2024 r., wyjazd po obiedzie
Lokalizacja
Cena
jedna osoba z firmy 2 590 zł. netto, dwie i więcej 2 490 zł, netto
W cenę wliczono
W cenie szkolenia: •zajęcia dydaktyczne (2 wykłady + konsultacje), •teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem, •imienne zaświadczenie uczestnictwa, •2 noclegi w pokojach 2-osobowych, •pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:2x śniadanie, 2x obiad, 2x kolacja, 2x przerwa kawowa) oraz bezpłatne korzystanie z centrum TROPICANA w hotelu UWAGA: -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia, -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania, -konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację), -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą, -zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów. Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania: uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego. W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.