
Bezpieczny podatnik - jak zadbać o bezpieczeństwo podatkowe na gruncie VAT i CIT (ON-LINE)
- Kategoria
- PODATKI
- Typ szkolenia
- otwarte
- Program
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ODLICZANIE_VAT.PDF
Terminy realizacji szkoleń ON-LINE 1290 zł + 23% VAT):- 14-15.06.2023
SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.
Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogÄ… zostać przeprowadzone za poÅ›rednictwem PaÅ„stwa rozwiÄ…zaÅ„ technologicznych (platform komunikacji na odlegÅ‚ość) lub możemy zaproponować jednÄ… z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteÅ›cie PaÅ„stwo zainteresowani realizacjÄ… wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.
Uczestnik szkolenia nabÄ™dzie unikalnÄ… wiedzÄ™, która pozwoli mu na prawidÅ‚owÄ… realizacjÄ™ obowiÄ…zków podatkowych, jakie sÄ… na niego nakÅ‚adane przez ustawodawcÄ™, w tym prawidÅ‚owe ustalenie podstawy opodatkowania CIT oraz kwoty podatku do zapÅ‚aty. Uczestnik pozna zasady weryfikacji kontrahentów i okolicznoÅ›ci podejrzanych transakcji, co pozwoli zminimalizować ryzyko uczestnictwa w oszustwie podatkowym. Uczestnik również pozna zasady prawidÅ‚owego dokumentowania transakcji, co pozwoli mu minimalizować ryzyko podważenia transakcji przez organy podatkowe. Ponadto uczestnik pozna zasady zwiÄ…zane z ustalaniem stawek podatku VAT, prawidÅ‚owym fakturowaniem transakcji, odliczaniem VATu, nabyciem sprawdzajÄ…cym
Program szkolenia zostaÅ‚ stworzony w oparciu o wieloletnie doÅ›wiadczenie w obsÅ‚udze podmiotów gospodarczych z zakresu podatków dochodowych oraz podatku VAT. PozwoliÅ‚o to na wyselekcjonowanie najbardziej nurtujÄ…cych podatników problemów podatkowych, z jakimi zmagajÄ… siÄ™ oni, chcÄ…c prowadzić dziaÅ‚alność zgodnie z krajowymi i miÄ™dzynarodowymi wymogami prawa podatkowego. KorzyÅ›ciÄ… uczestnika bÄ™dzie poznanie mechanizmów i zasad, które pozwalajÄ… zwiÄ™kszyć bezpieczeÅ„stwo podatkowe i minimalizować ryzyka zwiÄ…zane z wÅ‚asnymi bÅ‚Ä™dami oraz oszustwami podatkowymi, w których może wziąć udziaÅ‚ nawet nieÅ›wiadomie.PROGRAM SZKOLENIA:
CZĘŚĆ I – VAT
1. Jak dochować należytej staranności (kryteria formalne, kryteria transakcyjne)a. weryfikacja kontrahenta krajowego i zagranicznegob. weryfikacja stałego kontrahentac. podejrzane okoliczności transakcjid. sporządzenie dokumentacji
2. Minimalizacja ryzyka odpowiedzialnoÅ›ci podatkowej w VATa. procedury podatkoweb. oÅ›wiadczenia od kontrahentówc. stosowanie mechanizmu podzielonej pÅ‚atnoÅ›ci i biaÅ‚ej listyd. interpretacje podatkowe
3. Jak nie dać się wplątać w karuzelę podatkową (przykłady karuzel i mechanizm funkcjonowania)
a. jak działa karuzela podatkowa
b. jakie okoliczności mogą świadczyć o udziale w karuzeli
c. konsekwencje udziału w karuzeli podatkowej
d. wykazanie braku świadomości udziału w oszustwie
4. Prawidłowe dokumentowanie transakcji towarowych
a. oryginały, kopie i skany
b. dokumenty przewozowe
c. pochodzenie towaru
5. Prawidłowe dokumentowanie nabywania i świadczenia usług (zwłaszcza niematerialnych)
a. protokoły wykonania usług
b. umowy o świadczenie usług
6. PrawidÅ‚owy dobór stawki VAT
a. prawidÅ‚owa klasyfikacja towarów i usÅ‚ug
b. wiążąca informacja stawkowa
c. świadczenia kompleksowe
d. stawka 0% i warunki stosowania
7. Odliczanie VAT – problematyczne przypadki
a. usługi noclegowe
b. refakturowanie
c. usługi gastronomiczne i cateringowe
d. błędna stawka na fakturze zakupowej
e. wydatki na samochody, kilometrówka
8. Puste faktury – jak ich nie wystawiać i jak ich unikać
a. co to jest pusta faktura
b. sankcje za puste faktury
c. co zrobić po otrzymaniu pustej faktury
d. odpowiedzialność za puste faktury
9. BÅ‚Ä™dy zwiÄ…zane z wystawianiem faktur, paragonów i ich konsekwencje
a. błędne dane
b. zły okres wystawienia faktury
c. faktury korygujÄ…ce i noty korygujÄ…ce
d. anulowanie faktur
e. prawidÅ‚owe wystawianie paragonów
f. nabycie sprawdzajÄ…ce
CZĘŚĆ II – CIT
1. Stawka 9%- Warunki zastosowania niższej stawki CIT
- Kary umowne/grzywny
- Koszty procesów sÄ…dowych
- Zaliczki w wysokości 100%
- Dokumentowanie wydatków paragonem bez nip
- PoÅ›rednie koszty na przeÅ‚omie roku – ujÄ™cie podatkowe a rachunkowe
- Korekta na bieżąco/korekta wstecz
- Problematyczne usÅ‚ugi nabywane od podmiotów zagranicznych
- Usługi ubezpieczeniowe
- Licencje na programy komputerowe
- Usługi chmurowe
- Usługi szkolenia
- Certyfikacje produktów
- Najem samochodu za granicÄ…
- Udział w targach zagranicznych
- Pośrednictwo w sprzedaży
-->Przedstawicielstwo handlowe za granicÄ… a zakÅ‚ad zagraniczny - Należyta staranność przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikajÄ…cych z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
- Kopie certyfikatów rezydencji
- Oświadczenie beneficial owner
- Wyższe standardy należytej starannoÅ›ci przy transakcjach z podmiotami powiÄ…zanymi - Zwolnienie z podatku u źródÅ‚a z art. 21 ust. 3 oraz 22 ust. 4 ustawy o PDOP – warunki zastosowania
- Mechanizm WHT refund
- Opinia o stosowaniu preferencji (WH-WOZ)
- OÅ›wiadczenie pÅ‚atnika o speÅ‚nieniu warunków dla zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub niepobrania podatku (WH-OSC)
- Ubezpieczenie pojazdu
- ograniczenie w kosztach opłat z tytułu najmu, leasingu itp.
- limit w przypadku najmu krótkoterminowego
- obliczanie limitu dla raty leasingowej a vat
- część odsetkowa raty leasingowej - Koszty eksploatacyjne
- uwagi ogólne
- opłata za udzielenie informacji o użytkowniku samochodu w leasingu,
- samochody sÅ‚użbowe użytkowane przez pracowników do celów prywatnych - Powypadkowa naprawa
- koszty naprawy jako koszty uzyskania przychodów
- odszkodowanie jako przychód - Samochody prywatne wykorzystywane na cele sÅ‚użbowe – rozliczenie z pracownikiem (jazdy lokalne, podróże sÅ‚użbowe)
- Samochody sÅ‚użbowe wykorzystywane na cele prywatne – przychód pracownika
- Przesłanki zastosowania
- Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela
- Zasady obliczania terminów pÅ‚atnoÅ›ci na potrzeby ulgi na zÅ‚e dÅ‚ugi
- Przykładowe wyliczenie
- Odpisy aktualizujÄ…ce jako koszty uzyskania przychodów
- udokumentowanie nieściągalności
- tymczasowość odpisów aktualizujÄ…cych - WierzytelnoÅ›ci nieÅ›ciÄ…galne jako koszty uzyskania przychodów
- udokumentowanie nieściągalności
- nieściągalność wierzytelności a przedawnienie
- reklama, a reprezentacja - upominki dla kontrahentów
- rabaty
- sponsoring
- ulga sponsoringowa
- Przesłanki przedmiotowe
- Przesłanki podmiotowe
- Darowizny na rzec pomocy Ukrainie
- Weryfikacja obowiązku zapłaty podatku
- Obliczanie i zapłata podatku
- Weryfikacja obowiÄ…zku publikacji informacji o strategii podatkowej
- Publikacja oraz informowanie naczelnika urzędu skarbowego
INFORMACJE DODATKOWE:
SZKOLENIE ON-LINE
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa siÄ™ w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
HARMONOGRAM (OBA DNI)- 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
- 10:00 – 11:30 zajÄ™cia część I
- 11:30 – 11:45 przerwa
- 11:45 – 13:15 zajÄ™cia część II
- 13.15 – 13.40 przerwa
- 13.40 – 15.00 zajÄ™cia część III
CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA ON-LINE WYNOSI 1290 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 1390 zł. netto + 23% VAT
SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.
Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogÄ… zostać przeprowadzone za poÅ›rednictwem PaÅ„stwa rozwiÄ…zaÅ„ technologicznych (platform komunikacji na odlegÅ‚ość) lub możemy zaproponować jednÄ… z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteÅ›cie PaÅ„stwo zainteresowani realizacjÄ… wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.
UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za brak możliwoÅ›ci korzystania z części lub caÅ‚oÅ›ci szkolenia, jeÅ›li niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególnoÅ›ci z powodu niewÅ‚aÅ›ciwej konfiguracji przeglÄ…darki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajnoÅ›ci sprzÄ™tu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ ZamawiajÄ…cego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawÄ… z dnia 18 lipca 2002 r. o Å›wiadczeniu usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)
Szkolenia zamkniÄ™te dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteÅ›cie paÅ„stwo zainteresowani realizacjÄ… tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.
Podczas szkoleÅ„ zamkniÄ™tych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać poÅ‚Ä…czony z innymi programami (np. mocowanie Å‚adunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców).
Serdecznie zapraszamy do wspóÅ‚pracy w zakresie szkoleÅ„ dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy UsÅ‚ug Rozwojowych (BUR-PARP EFS).
Harmonogram wszystkich szkoleń: https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf
- ProwadzÄ…cy
- TRENER I: Radca prawny, specjalizujący się w umowach sprzedaży i VAT. Doradza przedsiębiorstwom w zakresie prawnych i podatkowych aspektów transakcji gospodarczych, w tym handlu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych i międzynarodowych korporacjach. Współautor m.in. publikacji "VAT w branży TSL", "Podatkowo-bilansowe zamknięcie 2021 roku", autor wielu artykułów prawno-podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, Forbesie, Inforze, Pulsie Biznesu. Występował jako ekspert prawny w TVN 24BIS, Polsat News, TVP. Trener w zakresie prawa gospodarczego i VAT. TRENER II: Ekspert podatkowy oraz wykładowca z zakresu prawa podatkowego w tym w szczególności z zakresu podatków bezpośrednich. Autor licznych publikacji (w tym książkowych) o tematyce związanej z prawem gospodarczym oraz podatkowym. Adwokat. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie szeroko rozumianego obrotu gospodarczego.
- Forma
- wykład, case study, dyskusja
- Czas trwania
- Dwa dni, 10.00-15.00 każdego dnia
- Lokalizacja
- Cena
- 1290 zł. netto + 23% VAT
- Zgłoszenie
- Bezpieczny podatnik - jak zadbać o bezpieczeństwo podatkowe na gruncie VAT i CIT (ON-LINE)
- W cenÄ™ wliczono
- Szkolenie on-line: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
- Zdobyta wiedza
- Uczestnik szkolenia nabędzie unikalną wiedzę, która pozwoli mu na prawidłową realizację obowiązków podatkowych, jakie są na niego nakładane przez ustawodawcę, w tym prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania CIT oraz kwoty podatku do zapłaty. Uczestnik pozna zasady weryfikacji kontrahentów i okoliczności podejrzanych transakcji, co pozwoli zminimalizować ryzyko uczestnictwa w oszustwie podatkowym. Uczestnik również pozna zasady prawidłowego dokumentowania transakcji, co pozwoli mu minimalizować ryzyko podważenia transakcji przez organy podatkowe. Ponadto uczestnik pozna zasady związane z ustalaniem stawek podatku VAT, prawidłowym fakturowaniem transakcji, odliczaniem VATu, nabyciem sprawdzającym.
- Certyfikaty
- Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin (szkolenie on-line)
- Organizator
- ATL - dane teleadresowe firmy prowadzÄ…cej szkolenie - kliknij!