WDROŻENIE KSeF W PRAKTYCE. KSeF 2.0. ORAZ STRUKTURA LOGICZNA SCHEMY FA(3) NAJNOWSZA WERSJA. PRZEJŚCIE NA FAKTUROWANIE W KSeF [#9381]

Kategoria

PODATKI

Typ szkolenia

otwarte

Wymagania wstępne

Jakie zmiany czekają nas w związku z KSeF 2.0. oraz najnowszą wersją faktury ustrukturyzowanej? •Podczas szkolenia skupimy się na zagadnieniach, które mają największe praktyczne znaczenie dla przedsiębiorców. •Omówimy aktualny stan prawny w zakresie KSeF oraz najnowszą wersję faktury ustrukturyzowanej. •Przede wszystkim jednak szkolenie zawierać będzie praktyczne wskazówki, które ułatwią uczestnikom przejście na system fakturowania w KSeF.

Program

1. KSeF – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF.

2. Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:

• daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia?
• wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy?
• czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP?
• jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce?

3. Jakie transakcje dokumentować w KSeF: 

• sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF?
• SAMOIDENTYFIKACJA nabywcy – dlaczego jest ważna dla sprzedawcy?  
• obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować?
• kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek?

4. KOD QR i certyfikat KSeF: 

• jak, po co i kiedy nanieść je na fakturę ?
• na których fakturach trzeba podać dwa kody QR ?

 

5. UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!

• ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce?
• co je wyróżnia?
• praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.

6. KSeF – uprawnienia:

• rodzaje uprawnień,
• sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
• kiedy złożyć ZAW-FA?

7. Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3)

• budowa schemy FA(3);
• pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne – jak je wypełniać?
• wymóg minimalnego wystąpienia;
• jak prawidłowo sporządzić fakturę ustrukturyzowaną – jak prawidłowo wypełnić poszczególne pola?
• załącznik jako element schemy FA(3);
• czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze?
• wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji.

8. NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY !!! :

• jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada;
• moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią?
• sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać?
• w jakich sytuacjach nowa definicja momentu wystawienia faktury będzie miała szczególne znaczenie – praktyczne przykłady;
• jak prawidłowo określić datę wystawienia faktury: wyjątki:
              -           tryb offline – 24
              -           tryb on-line;
              -           awaria i niedostępność KSeF              

9. NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :

• kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin  na odliczenie podatku?
• skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę?
• wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF.

10.Indywidualny numer KSeF faktury  - gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?

• faktury korygujące,
• faktury zaliczkowe,
• kody QR,
• JPK_VAT,
• JPK_CIT
• płatności.

11.Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?

• noty korygujące;
• anulowanie faktury;
• faktury pro-forma;
• co z duplikatami?

12.Korekty in minus:

• jak rozlicza je sprzedawca - zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;
• jak rozlicza je nabywca - inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego

13.Jak fakturować kiedy KSeF nie działa?

• różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;
• kod QR – specjalne oznaczenie faktury;
• skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF?
• jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii?
• faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?
• na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?
• awaria nie zwalnia z sankcji  - kiedy zapłacę karę?

14.Sankcje: za co, od kiedy, ile:

• kiedy znajdą zastosowanie?
• od kiedy obowiązują?
• sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!
• czy do KSeF stosuję sankcje z KKS?

15.Archiwizowanie faktur w KSeF:

• kto i kiedy jest do tego zobowiązany
• z czego zwolni nas KSeF?

16.KSeF  -  pełna ekspozycja prawna i biznesowa –  kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF?

17.Pytania i odpowiedzi, konsultacje.

Prowadzący

Doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem; prawnik, członek małopolskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradczą, co pozwala jej w trakcie szkoleń łączyć teorię z praktyką. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Jest redaktor naczelną i autorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego; „ Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014r.” (Wydawnictwo Wolters);, „Leksykon VAT” (Wydawnictwo Beck); „Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach” (Wydawnictwo Wolters); „Podatek VAT w branży TSL” (Wydawnictwo Wolters); „Dokumentacja Podatkowa VAT”; „Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ustawa o VAT” (Wydawnictwo Beck),„Podatek VAT” w JST (Wydawnictwo Beck), oraz licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Forma

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel.: 514 953 569; 789 093 920; 12 413-81-82

Czas trwania

Termin: 03-12-2025 Godziny zajęć: 10:00 - 15:00

Termin / Lokalizacja

1. 03.12.2025 / Kraków, Hotel w centrum miasta

Cena

599 +VAT

W cenę wliczono

•udział w zajęciach, konsultacje, •autorskie materiały szkoleniowe w formie drukowanej, notatnik, długopis, •lunch, •poczęstunek w przerwie kawowej, •imienne zaświadczenie uczestnictwa w formie drukowanej

Zdobyta wiedza

Sejm uchwalił 25 lipca br. nową ustawę wprowadzającą Krajowy System e-Faktur, który stanie się obowiązkowy. Nowy obowiązek obejmie wszystkich przedsiębiorców od 2026 roku.

Certyfikaty

•imienne zaświadczenie uczestnictwa w formie drukowanej

Organizator

Systemszkolenia.pl - kontakt z organizatorem - kliknij!

1. drukuj