szkolenie stacjonarne, KRAKÓW - KSeF 2.0. OBOWIĄZKOWY OD 2026 ROKU. NIEZBĘDNE ETAPY WDRAŻANIA W PRAKTYCE. PRZEJŚCIE NA ELEKTRONICZNE FAKTUROWANIE W KSeF [#9379]

Kategoria

PODATKI

Typ szkolenia

otwarte

Wymagania wstępne

Sejm uchwalił 25 lipca br. nową ustawę wprowadzającą Krajowy System e-Faktur, który stanie się obowiązkowy. Nowy obowiązek obejmie wszystkich przedsiębiorców od 2026 roku. Jakie zmiany czekają nas w związku z KSeF 2.0. oraz najnowszą wersją faktury ustrukturyzowanej? Podczas szkolenia skupimy się na zagadnieniach, które mają największe praktyczne znaczenie dla przedsiębiorców. Omówimy aktualny stan prawny w zakresie KSeF oraz najnowszą wersję faktury ustrukturyzowanej. Przede wszystkim jednak szkolenie zawierać będzie praktyczne wskazówki, które ułatwią uczestnikom przejście na system fakturowania w KSeF.

Program

1.         KSeF – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF.

 

2.         Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:

- daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia?

- wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy?

- czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP?

- jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce?

 

3.         Jakie transakcje dokumentować w KSeF:

- sprzedaż B2B krajowa;

- sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF?

- obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować?

 

4.         UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!

- ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce?

- co je wyróżnia?

- praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.

 

5.         KOD QR

- rodzaje kodów QR,

- kiedy na fakturę trzeba nanieść kod QR?

- na których fakturach trzeba podać dwa kody QR?

 

6.         Certyfikaty KSeF

- kto i kiedy może zawnioskować o certyfikat?

- rodzaje certyfikatów?

- jak będą wykorzystywane certyfikaty?

- limity

 

7.         KSeF – uprawnienia i uwierzytelnienie

- ZAW-FA  - kto musi złożyć?

- modele nadawania uprawnień – kiedy warto skorzystać z IDWew?

- jak przyznać uprawnienia dla biura rachunkowego?

- jak uwierzytelnić się w KSeF?

 

8.         Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3)

- budowa schemy FA(3);

- pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;

- na jakie pola trzeba zwrócić uwagę?

- załącznik jako element schemy FA(3);

- czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze?

- wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji;

 

9.         DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY:      

- jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada i wyjątki

- sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać?

- UPO – jakie elementy zawiera?

 

10.       NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :

- kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin  na odliczenie podatku?

- skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę?

- wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF;

- kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek?

- faktury scamowe – zgłoszenie oraz ukrycie w KSeF

 

11.       Indywidualny numer KSeF faktury  - gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?

- faktury korygujące,

- faktury zaliczkowe,

- kody QR,

- JPK_VAT,

- JPK_CIT

- płatności;

 

12.       Tryb offline-24 oraz jak fakturować kiedy KSeF nie działa?

- tryb offline-24 – jak i kiedy skorzystać;

- różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;

- kod QR – specjalne oznaczenie faktury;

- jak odliczać podatek z faktur wystawionych w trybach off?

- faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?

- na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?

- awaria nie zwalnia z sankcji  - kiedy zapłacę karę?

 

13.       Potwierdzenie transakcji – „szybka ścieżka fakturowania”:

- kiedy można wystawić?

- jakie elementy musi zawierać?

- wymóg naniesienie kodów QR

           

14.       Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?  

- wycofaniefaktury i poprawienie błędu;

- noty korygujące;

- anulowanie faktury;

- faktury pro-forma;

- co z duplikatami?

 

15.       Korekty in minus: 

- jak rozlicza je sprzedawca - zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;

- jak rozlicza je nabywca - inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego

 

16.       Sankcje: za co, od kiedy, ile:

- kiedy znajdą zastosowanie?

- od kiedy obowiązują?

- sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!

- czy do KSeF stosuję sankcje z KKS?

    

17.       Archiwizowanie faktur w KSeF:

- kto i kiedy jest do tego zobowiązany

- z czego zwolni nas KSeF?

           

18.       KSeF  -  pełna ekspozycja prawna i biznesowa –  kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF?

Prowadzący

Doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem; prawnik, członek małopolskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradczą, co pozwala jej w trakcie szkoleń łączyć teorię z praktyką. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Jest redaktor naczelną i autorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego; „ Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014r.” (Wydawnictwo Wolters);, „Leksykon VAT” (Wydawnictwo Beck); „Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach” (Wydawnictwo Wolters); „Podatek VAT w branży TSL” (Wydawnictwo Wolters); „Dokumentacja Podatkowa VAT”; „Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ustawa o VAT” (Wydawnictwo Beck),„Podatek VAT” w JST (Wydawnictwo Beck), oraz licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Forma

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel.: 514 953 569; 789 093 920; 12 413-81-82

Czas trwania

Termin: 28-10-2025 Godziny zajęć: 10:00 - 15:00

Termin / Lokalizacja

1. 28.10.2025 / KRAKÓW - Hotel w centrum

Cena

649 zl +VAT

W cenę wliczono

•udział w zajęciach, konsultacje, •autorskie materiały szkoleniowe w formie drukowanej, notatnik, długopis, •lunch, •poczęstunek w przerwie kawowej, •imienne zaświadczenie uczestnictwa w formie drukowanej

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Organizator

Systemszkolenia.pl - kontakt z organizatorem - kliknij!

1. drukuj