menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Sporządzanie sprawozdań online do KRS oraz zagadnienia związane z zamknięciem roku. BILANS.

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

I. Bilansowe zamknięcie roku - obowiązujące dokumenty za 2018 r.

1.Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej jako zasada
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat;
  • Cash flow
  • Informacja dodatkowa
  • Wprowadzenie
  • Przejściówka jako NOWY obowiązkowy element.
2. Dokumenty związane ze sprawozdaniem finansowym:
  • Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego;
  • Uchwała o podziale zysku/ sposobie pokrycia straty;
  • Opinia i raport biegłego - zarys zmian;
  • Potwierdzenie sald;
3. Problemy praktyczne związane z zamknięciem roku:
  • Termin 31 m1rca 2019 r. co oznacza dla podmiotów - jaka forma jest właściwa?
  • PDF a XSD - jaka różnica?
  • Schematy e-sprawozdań dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, dla podmiotów specjalnych;
  • Schemat dla podmiotów niezarejestrowanych do KRS;
  • Schematy dla podmiotów rozliczających się na zasadzie MSR-ów a struktury czy są?
  • Podłączanie pod e-sprawozdania opinii biegłego - techniczne aspekty;
  • Sposoby podpisywania sprawozdania finansowego;
  • Podpisywanie e-sprawozdań przez nierezydentów;
  • Wersja papierowa sprawozdania finansowego czy jest ważna?
4. Wysyłka e- sprawozdania finansowego i innych dokumentów:
  • Termin wysłania - czy trzeba wysłać razem z CIT -8?
  • Portal e-Puap a portal s24;
  • Problemy techniczne związane z wysyłką e-sprawozdań;
  • Potwierdzenie wysyłki;
  • Czy można wysłać dokumenty 2 razy?
  • Potwierdzenie dotyczące wysłki.

II Przejściówka - istotne elementy rozliczeń podatku CIT i sprawozdania finansowego:

1. Nowe założenia ujawniania przejściówki:
  • Przejściówka w formie elektronicznej;
  • Wariant porównawczy przejściówki (2017 r. i 2018 r.) schemat;
  • Termin na wysłanie przejściówki;
  • Przejściówka w Informacji dodatkowej a przejściówka jako schemat;
  • Korekta przejściówki a składanie dokumentów.
2. Dane w zakresie przychodu podatkowego:
  • Nieodpłatne świadczenia jako przychód podatkowy;
  • Odsetki naliczone a otrzymane;
  • Rozliczanie faktur korygujących
  • Umorzenie odsetek, zobowiązań, przedawnienie niezapłaconych faktur;
3. Dane w zakresie kosztów uzyskania przychodów:
  • Podstawowe zasady zaliczania wydatków do KUP;
  • Koszty pośrednie a koszty bezpośrednie;
  • Wyłączenie z KUP reprezentacji, PFRON, niezapłaconych odsetek, odsetek od zobowiązań podatkowych;
  • Nowe wyłączenia z KUP a przejściówka - koszty finansowania dłużnego i usługi wykonywane przez podmioty powiązane;
  • Cienka kapitalizacja w 2018 r. i latach poprzednich - zasady rozliczeń.

III Zeznanie roczne i inne obowiązki w 2019 r.:

1. Nowe dane w CIT - 8 za 2018 r.:
  • Nowy druk zeznania - jaki numer;
  • Zyski kapitałowe jako nowe źródło dochodów - sposób wykazywania;
  • Wykazywanie podmiotów powiązanych;
  • Przychody podatkowe a przychody zwolnione;
  • Dochód - zasady wyliczania;
  • Pomniejszanie dochodu o wydatki na działalność badawczo - rozwojową i innowacyjność ponoszone w 2018 r.;
  • Darowizny pomniejszane od dochodu - kiedy?
  • Korygowanie zeznania - sposoby.
2. Załączniki do zeznania rocznego:
  • Posiadanie oddziału (także nieformalnego) a CIT - ST zasady wypełniania i stosowania;
  • CIT - D w przypadku przekazania (otrzymania) darowizn;
  • CIT - O - w przypadku dochodów zwolnionych od podatku, dotacji, rozliczania straty;
  • Wypłaty świadczeń na rzecz nierezydentów a konieczność wypełnienia CIT - O;
  • Nowy załącznik CIT - TP i PIT - TP obowiązujący dla transakcji z podmiotami owiązanymi powstałymi w 2018 r.
  • Nowe sprawozdanie dotyczące podmiotów powiązanych i wzór oświadczenia o posiadaniu dokumentacji podatkowych - składane do końca września 2019 r.
3. Pozostałe zeznania i formularze:
  • Druki wynikające z ordynacji podatkowej: ORD - U, ORD - W;
  • Rozliczanie nierezydentów będących osobami prawnymi: IFT - 2R i CIT - 10Z;
  • Rozliczanie nierezydentów będących osobami fizycznymi: IFT - 1R i PIT-8AR;
  • Zasady wypełniania druku ORD - W;
4. Dyskusja z uczestnikami
https://www.wlr.com.pl/szkolenie-3573.html
Prowadzący
Joanna Patyk
Termin / Lokalizacja
  1. 13.03.2019 / Warszawa
Cena
299 + VAT
Zgłoszenie
Sporządzanie sprawozdań online do KRS oraz zagadnienia związane z zamknięciem roku. BILANS.
Organizator
WLR Training Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.