KSeF 2.0. oraz STRUKTURA LOGICZNA SCHEMY FA(3) – OD LUTEGO 2026r. KOMPLEKSOWE WDROŻENIE KSeF W PRAKTYCE [#11847V]

Kategoria

PODATKI

Typ szkolenia

otwarte

Program

Podczas szkolenia omówimy kompleksowo wszystkie aspekty związane z wdrożeniem oraz funkcjonowaniem przedsiębiorców w KSeF. Szkolenie zawierać będzie praktyczne wskazówki, które ułatwią uczestnikom przejście na system fakturowania w KSeF.

1. KSeF – aktualny stan prawny.

2. Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:

– daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia ?

– wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy ?

– czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP ?

– jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce ?

3. Jakie transakcje dokumentować w KSeF:

– sprzedaż B2B krajowa;

– sprzedaż dla konsumentów – w KSeF, czy poza KSeF ?

– obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować ?

4. UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!

– ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce ?

– co je wyróżnia ?

– praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.

5. KOD QR

– rodzaje kodów QR,

– kiedy na fakturę trzeba nanieść kod QR ?

– na których fakturach trzeba podać dwa kody QR ?

6. Certyfikaty i uprawnienia – MCU/wersja produkcyjna KSeF 2.0.

Certyfikaty KSeF

– kto i kiedy może zawnioskować o certyfikat ?

– jak wygenerować certyfikat ?

– rodzaje certyfikatów;

– jak będą wykorzystywane certyfikaty ?

– limity

7. KSeF – uprawnienia i uwierzytelnienie

– ZAW-FA – kto musi złożyć?

– modele nadawania uprawnień;

– jak przyznać uprawnienia dla biura rachunkowego ?

– jak uwierzytelnić się w KSeF ?

8. Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3):

– budowa schemy FA(3);

– pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;

– na jakie pola trzeba zwrócić uwagę ?

– załącznik jako element schemy FA(3);

– czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze ?

– wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji.

9. DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY:

– jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada i wyjątki

– sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać ?

– UPO – jakie elementy zawiera ?

10. NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :

– kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku ?

– skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę ?

– wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF;

– kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek ?

– faktury scamowe – zgłoszenie oraz ukrycie w KSeF

11. Indywidualny numer KSeF faktury – gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?

– faktury korygujące,

– faktury zaliczkowe,

– kody QR,

– JPK_VAT,

– JPK_CIT

– płatności;

12. Tryb offline-24 oraz jak fakturować kiedy KSeF nie działa ?

– tryb offline-24 – jak i kiedy skorzystać;

– różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;

– kod QR – specjalne oznaczenie faktury;

– jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii ?

– faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić ?

– na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury ?

– awaria nie zwalnia z sankcji – kiedy zapłacę karę ?

13. Potwierdzenie transakcji – „szybka ścieżka fakturowania”:

– kiedy można wystawić ?

– jakie elementy musi zawierać ?

– wymóg naniesienie kodów QR

14. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF ?

– wycofaniefaktury i poprawienie błędu;

– noty korygujące;

– anulowanie faktury;

– faktury pro-forma;

– co z duplikatami ?

15. Korekty in minus:

– jak rozlicza je sprzedawca – zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;

– jak rozlicza je nabywca – inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego

16. Sankcje: za co, od kiedy, ile:

– kiedy znajdą zastosowanie ?

– od kiedy obowiązują ?

– sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!

– czy do KSeF stosuję sankcje z KKS ?

17. Archiwizowanie faktur w KSeF:

– kto i kiedy jest do tego zobowiązany

– z czego zwolni nas KSeF ?

18. KSeF – pełna ekspozycja prawna i biznesowa – kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF ?

Prowadzący

Doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem; prawnik, członek małopolskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradczą, co pozwala jej w trakcie szkoleń łączyć teorię z praktyką. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Jest redaktor naczelną i autorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego; „ Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014r.” (Wydawnictwo Wolters);, „Leksykon VAT” (Wydawnictwo Beck); „Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach” (Wydawnictwo Wolters); „Podatek VAT w branży TSL” (Wydawnictwo Wolters); „Dokumentacja Podatkowa VAT”; „Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ustawa o VAT” (Wydawnictwo Beck),„Podatek VAT” w JST (Wydawnictwo Beck), oraz licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Czas trwania

17/02/2026 9:00 – 14:30

Termin / Lokalizacja

1. 17.02.2026 / szkolenie online

Cena

520 zł +VAT, 540 zł +VAT dwie i więcej osób z jednej firmy

Zgłoszenie

Zapisz się - kliknij!

W cenę wliczono

Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia, imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)

Certyfikaty

imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)

Organizator

Systemszkolenia.pl - kontakt z organizatorem - kliknij!

1. drukuj